Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją ZD 38/DZ/2024-2028 w sprawie procedury zakupów na Wydziale.  Prosimy o przestrzeganie poniższych kroków przed dokonaniem zamówienia.

 Procedura realizacji zakupów

 1. Decyzja o zakupie
Pracownik podejmuje decyzję o konieczności zakupu produktu/usługi.

 2. Uzyskanie zgody na finansowanie

• Przed dokonaniem zakupu wymagana jest zgoda dysponenta środków (Kierownika Zespołu, Kierownika Katedry lub Dziekana).
• W przypadku opłaty za APC, konieczna jest dodatkowa zgoda Dziekana lub Przewodniczącego Rady Dyscypliny w celu weryfikacji, czy czasopismo nie jest drapieżne.

 3. Wniosek do Działu Zakupów

• Pracownik uzupełnia Interaktywny Formularz Google (kolumny A-L); link do formularza znajduje się tutaj:

• dla zamówień powyżej 20 000 PLN – należy dostarczyć do Działu Zakupów rozeznanie cenowe,
• dla umów z kontrahentem – wzór umowy oraz niezbędne dane identyfikacyjne i handlowe (m.in. nazwa firmy, NIP, przedmiot umowy, warunki gwarancji).

 4. Realizacja wniosku
Dział Zakupów zakłada wniosek w systemie TETA.

 5. Akceptacja wniosku
Dysponent środków (Kierownik Zespołu, Kierownik Katedry lub Dziekan) zatwierdza wniosek w systemie TETA.

 6. Zamówienie produktu/usługi

Dział Zakupów zakłada zamówienie zakupu w systemie TETA.
Realizacja zakupu może nastąpić bezpośrednio przez pracownika (płatność wyłącznie kartą służbową) lub za pośrednictwem Działu Zakupów.

 7. Dostarczenie faktury

• Faktury za dostawy – przekazujemy do Działu Zakupów.
• Faktury za usługi – przekazujemy do Działu Finansów.

 WAŻNE: Zakupy są finansowane ze środków publicznych, dlatego obowiązują nas surowe zasady dotyczące ich rozliczania. Nieprzestrzeganie procedury może skutkować brakiem możliwości rozliczenia zakupu i koniecznością zwrotu poniesionych kosztów.

Dziękujemy za stosowanie się do zasad i dbałość o prawidłową organizację zakupów.

• Zarządzenie Dziekana nr 38 
• Formularz Excel